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关于公司内控流程关键控制点判断标准，下列描述正确的是（）。

多选题

2021-12-25 22:03

A、A、该控制点规避高风险，与控制点相关的风险如果发生，对公司的生产经营、财务信息质量、合规责任影响重大
B、B、该控制点涉及关键单据及文档的传递、审阅、批准
C、C、该控制点对应的风险其他控制点可起到规避、防范的控制作用
D、D、该控制点涉及常规交易的操作与审核
E、E、该控制点涉及非常规交易的操作与审核

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正确答案

A| B| E

试题解析

依据：《国家电网公司内控流程规范（试行）》附件2P73（十五）是否为关键控制点针对每一个控制点，判断该控制点是否为关键控制点。判断标准可依据：该控制点规避高风险，与控制点相关的风险如果发生，对公司的生产经营、财务信息质量、合规责任影响重大；该控制点涉及关键单据及文档的传递、审阅、批准；该控制点对应的风险无其他控制点能够起到规避、防范的控制作用；该控制点涉及非常规交易的操作与审核等

标签：国家电网公司安规考试电力负荷控制员

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